전산회계 분개문의드립니다~~

[맘이]

안녕하세요?

전산회계 고수님~~

도와주세요~~

예) 지원사업중 전액지원사업을 진행하였습니다.

보조 100% 모두 00사업체에 의뢰하여 구축물을 설치하였습니다.

일단 금액은 예를들어 10000원 이고 보조금 입금분 분개는

차)보,예(농협)10000 /대)보조금(00시)10000

구축물설치 사업체 대금결제 분개는

차)미지급금(00사업체)10000/대)보,예(농협)10000

구축물설치 사업체 세금계산서 발행건 분개는

차)구축물(00사업체)10000/대)미지급금(00사업체)

이렇게 처리하면 되는건가요?

설명이 제대로 된건지 모르겠네요~~

아시는 고수님 부탁드립니다~~

[곰돌사랑]

구축물 설치 후 바로 대금결제 했는데 차변에 왜 미지급금이 오나요?
바로 차)구축물10000. / 대)예금10000
세금계산서 부가세납부 했으면
차)구축물10000. / 대) 예금 11000
부가세대급금 1000

이렇게 분개해야 하는 거 아닐까요?
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